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兴 安 盟 委 统 战 部2 0 2 2 年 部 门 预 算 公 开 报 告

来源:兴安盟委统战部 作者:兴安盟委统战部 发布时间:2022年05月16日 浏览次数:

  目 录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置及部门预算单位构成

  第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

  一、2022 年部门预算收支情况的总体说明

  二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

  四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

  五、 “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、“政府采购计划”预算情况说明

  三、国有资产占有使用和增量情况说明

  四、部门组织征收收入计划

  五、绩效目标设置情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2022 年部门预算公开表

  一、收支总表

  二、收入总表三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、部门项目支出表

  十一、项目绩效目标表

  十二、政府采购预算表

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部(以下简称“兴安

  盟委统战部”)是兴安盟委主管统一战线工作的职能部门,为正处级,列入盟委工作机关序列;统一领导兴安盟民族事务委员会,加挂兴安盟宗教事务局、兴安盟行政公署侨务办公室、中国共产党兴安盟委员会台湾工作办公室(兴安盟行政公署台湾事务办公室)牌子,兴安盟委统一战线工作领导小组办公室设在兴安盟委统战部。

  (二)部门主要职责

  1、贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求,

  贯彻执行党中央关于统一战线工作的重大决策部署,发挥盟委

  在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机

  构、督促检查机构的作用,组织落实盟委关于统战工作重要部

  署,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、

  加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一

  战线。

  2、贯彻落实党的统一战线工作理论、政策和国家有关法律

  法规,研究起草盟委统一战线工作的具体政策并推动落实,深

  入调查研究,及时向自治区党委统战部报告兴安盟统一战线工

  作情况并提出建议,统筹协调和指导各旗县市委、盟直各部门

  各单位统一战线工作。党领导的多党合作和政治协商制度以及

  对民主党派的方针、政策;落实关于发挥民主党派参政议政和

  民主监督作用的工作;

  3、负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安

  排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领

  导职务的工作,协助各民主党派组织、盟工商联做好干部管理

  工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

  4、统筹推进全盟统一战线宣传工作,拟订全盟统一战线宣

  传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线工作的舆情并协调

  有关部门应对处置。

  5、负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实

  中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助各民主党派组织加强自身建设,做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作。

  6、贯彻落实党的民族政策,研究拟订兴安盟民族工作的政策和重大措施并推动贯彻落实。协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作。领导兴安盟民族事务委员会依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

  7、统一管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作方针政策。依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外势力利用宗教进行渗透。 引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一 战线。

  8、贯彻落实党中央和自治区党委关于无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员工作的方针政策。联系、 培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、 发挥作用。调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士、留学 人员情况并提出政策建议,联系、培养代表人士,开展思想政 治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社 会组织做好党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员统一 战线工作

  9、推动鼓励支持引导非公有制经济发展的政策贯彻落实,开展非公有制经济人士情况调查研究并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进兴安盟非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

  10、统一领导海外统一战线工作,牵头开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。负责组织实施、督查落实党中央和自治区党委关于海外统一战线工作的政策和规划,会同有关部门了解掌握香港、澳门地区统一战线工作情况,提出全盟港澳统一战线工作建议。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

  11、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针政策,负责组织、指导、管理、协调全盟对台工作,开展对台宣传、涉台政策形势教育、对台研究工作,指导全盟对台交流交往工作,管理涉台行政事务,协调指导对台贸易工作。

  12、统一管理全盟侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策。调查研究全盟侨情和侨务工作情况,拟订侨务工作政策规划并组织实施、督查落实。统筹协调有关部门和社会团体的涉侨工作,联系海外侨团及代表人士。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作,保护华侨和归侨侨眷合法权益。

  13、协助管理旗县市委统战部部长。受盟委委托,领导盟工商联党组,指导工商联工作。代管兴安盟归国华侨联合会。指导兴安社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

  14、完成兴安盟委交办的其他任务。

  二、机构设置及部门预算单位构成

  从预算单位构成看,兴安盟委统战部部门预算包括:盟本级

  预算。

  (一)机构及人员基本情况

  盟本级及下设独立预算单位共有 1 家,其中:财政拨款的行

  政单位 1 家,公益一类事业单位为 1 家,群众团体 1 家,公益一类事业单位和群众团体不单独核算。本部下设 9 个职能科室:办公室(理论宣传科)、党外干部科、民族工作科、港澳台统战工作科、非公有制经济工作科、宗教事务科、新的社会阶层人士统战工作科、侨务科、机关党建人事科。部属机构:

  兴安盟统一战线业务指导中心和兴安盟归国华侨联合会。

  中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部:核定行政编制16 名,机关工勤 5 名。实有行政 13 名,机关工勤 3 名,离退休11 名。

  兴安盟统一战线业务指导中心:核定事业编制 11 名,实有 9 名。

  兴安盟归国华侨联合会:核定事业编制 5 名,实有 2 名。

  (二)单位设置

  纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下:

  单位情况表

  第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

  一、2022 年部门预算收支情况的总体说明

  2022 年部门预算总收入为 651.78 万元,其来源为财政拨款。

  主要用于机构运转、人员工资、办公经费等方面支出。比 2021

  年预算增加 25.12 万元,增加 3.85 %。增加的主要原因:人员增多,相应的人员经费和公用经费增加。2022 年部门预算总支出为 651.78 万元,其来源为财政拨款。主要用于机构运转、人员工资、办公经费方面支出。比 2021 年预算增加 25.12 万元,增加 3.85 %。增加的主要原因:人员增多,相应的人员经费和公用经费增加。

  (一)2022 年部门预算收入情况说明

  单位 2022 年部门预算总收入 651.78 万元;其中一般公共预

  算拨款收入 651.63 万元;政府性基金预算拨款收入 0.00 万元;国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元;财政专户管理资金收入0.00 万元;单位资金收入 0.00 万元;上年结转结余0.15 万元, 其中:一般公共预算 0.15 万元,单位资金 0.00 万元。

  (二)2022 年部门预算支出情况说明

  2022 年部门预算总支出为 651.78 万元,其中:基本支出

  421.63 万元,占比 64.69%;项目支出 230.15 万元,占比 35.31%。事业单位经营支出 0 万元,占比 0.00%。主要用于机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

  二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  单位 2022 年财政拨款收支总预算为 651.78 万元,其中:本

  年一般公共预算拨款收入数为 651.63 万元,占比 99.98%;上年结转结余 0.15 万元,占比 0.02%。

  (二)财政拨款预算结构情况

  2022 年部门预算中,财政拨款支出数为 651.78 万元,用于

  以下方面:一般公共服务(类)支出 516.63 万元,占支出的 79.26%;

  社会保障和就业(类)支出 80.98 万元,占支出的 12.42%;卫生健康(类)支出 27.01 万元,占支出的 4.15%;住房保障(类)支出 27.17 万元,占支出的 4.17%。

  (三)一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

  2022 年财政拨款预算数为 651.78 万元,比 2021 年财政拨款

  预算数增加 25.12 万元,具体情况如下:

  1. 一般公共服务类2022年财政拨款预算数为516.63万元,

  比上年增加 20.52 万元。其中:

  (1)一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):

  2022 年财政拨款预算支出数为 296.48 万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 69.53 万元。增加原因是机构人员增加、人员工资上涨及机关服务合并到主款。

  (2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管

  理事务(项)2022 年财政拨款预算支出数为 220 万元,主要用于统战专项工作经费、宗教工作经费、民族工作经费、民主党派工作经费。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 30 万元。增加原因是统战工作业务越来越广泛,工作量越来越大,当前我部列入财政预算经费已不能完全保障日益繁重的工作任务。为此,特申请增拨工作经费 30 万元列入今后年度财政预算中。

  (3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2022 年财政拨款预算支出数为 0.15 万元,主要用于盟直优秀领导干部 2020 年度奖金。此项支出为上年结转结余。

  2.社会保障和就业(类)2022 年财政拨款预算数为 80.98

  万元,比上年增加 1.83 万元。其中:

  (1) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):

  2022 年财政拨款预算数为 79.43 万元。其中:归口管理的行

  政单位离退休(项)25.09 万元,主要用于单位离退休职工工资;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.23 万元,主要用于单位离退休职工养老保险的支付;机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.11 万元,主要用于单位离退休职工职业年金的支付。比 2021 年财政拨款预算数增加 7.07 万元。增加原因:生活补贴调整。

  (2)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款):

  2022 年财政拨款预算数为 1.55 万元。其中:其他社会和保

  障就业支出(项)1.55 万元,主要用于单位离退休职工其他社会保障的支付。比 2021 年财政拨款预算数减少 0.14 万元。减少原因:人员调整致相应款项减少。

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

  2022 年财政拨款预算数 27.01 万元。行政单位医疗(项) 17.23 万元,主要用于行政人员的医疗、失业、工伤等保险的发放。公务员医疗补助(项)9.77 万元,主要用于职工的公务员医疗补助的发放。比 2021 年财政拨款预算减少 3.21 万元。减少原因:人员调整致相应款项减少。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款):2022 年财政

  拨款预算数为 27.17 万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金。比 2021 年财政拨款预算增加 0.89 万元。增加原因:人员工资上调,基数增加。

  三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

  我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

  五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

  2022 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 15.86 万元,

  占总支出的 2.43%,比上年增加 3 万元,增加 18.91%。增加原因是机关培训考核调研增多,用车增加。

  其中:1、因公出国(境)费预算为 0.00 万元,比上年预算增加0.00 万元。

  2、公务接待费 0.86 万元,与上年预算数 0.86 万元一致。

  3、公务用车购置及公务用车运行维护费预算 15 万元,比上

  年预算数增加 3 万元,增加 18.91%;其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 15 万元,比上年预算 12 万元增加 3 万元,增加 18.91%,增加原因是机关培训考核调研增多,用车增加。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、

  邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2022 年我部机关运行经费财政拨款预算 41.41 万元,主要

  包括以下支出:办公费 3 万元、手续费 0.1 万元、差旅费 3.23万元、劳务费 1 万元、工会经费 4.21 万元、福利费 3.15 万元、公务用车维护费 10.7 万元、其他交通费 16.02 万元。比上年减少 7.84 万元,减少 15.92%,减少主要原因:业务费本年列入项目支出。

  二、“政府采购计划”预算情况说明

  2022 年单位编制政府采购预算 44.5 万元。其中货物类政府

  采购预算 12 万元;服务类政府采购预算 32.5 万元;工程类政府采购预算 0.00 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类,编制政府采购预算明细 21 项,采购金额来源财政拨款收入。纳入政府购买服务项目 21 项,预算为 44.5万元,服务类型为货物类、车辆加油服务、车辆维修和保养服务、其他印刷服务 。

  三、国有资产占有使用和增量情况说明

  截至 2021 年末,单位全部门固定资产 216.26 万元,无形资

  产 0.37 万元。2022 年单位国有资产配置计划资金 10 万元,计划新增资产 32 台/件/组。其中:家具用具类配置计划 21 件/组,资金预算 3.87 万元;办公设备类配置计划 6 台/组,资金预算3.38 万元;计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 5台,资金预算 2.75 万元;专用设备等 0 台/件,资金预算 0.00万元。截至 2021 年末,单位共有车辆 4 辆,其中:机要通信用车4 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

  四、部门组织征收收入计划

  2022 年单位部门组织征收收入计划 0.00 万元,是(否)全

  部纳入预算管理。(如有组织征收收入计划需列明收入项目及计划金额)

  五、项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求,对

  重点项目预算的绩效目标进行设置,从预算执行、产出、效益、

  满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022 年,我单位填报绩效目标的预算项目共计 15 个,公开绩效目标 15 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 651.63 万元,占全部项目支出预算的 100%。

  第 四部 分 名 词 解 释

  一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

  取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅

  助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的

  “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

  定用途继续使用的资金。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构

  正常运行、开展财政管理活动的支出。

  八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):

  指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

  指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

  十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所

  属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机

  关及所属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

  十二、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职

  工缴纳的住房公积金。

  十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变

  化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

  务而发生的人员支出和公用支出。

  十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

  事业发展目标所发生的支出。

  十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,

  是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及

  印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨晶

  联系电话:8267425

  第六部分 2022年部门预算公开表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、部门项目支出表

  十一、项目绩效目标表

  十二、政府采购预算表

  备注:1、预算公开表见附件

  2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数

  单位为万元,而2022年预算编制是以元为计数单位,因此小数点

  后第二位存在四舍五入的差异。

兴安盟2022年部门预算公开(统战部).pdf

1收支总表.xlsx

2收入总表.xlsx

3支出总表.xlsx

4财政拨款收支总表.xlsx

5一般公共预算支出表.xlsx

6一般公共预算基本支出表.xlsx

7一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

8政府性基金预算支出表.xlsx

9国有资本经营预算支出表.xlsx

10项目支出表.xlsx

11项目绩效目标表.xlsx

12政府采购预算表.xlsx

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