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中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部2021年决算公开

来源:财务科 作者:兴安盟委统战部 发布时间:2022年11月04日 浏览次数:

中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部(以下简称“兴安盟委统战部”)是兴安盟委主管统一战线工作的职能部门,为正处级,列入盟委工作机关序列;统一领导兴安盟民族事务委员会,加挂兴安盟宗教事务局、兴安盟行政公署侨务办公室、中国共产党兴安盟委员会台湾工作办公室(兴安盟行政公署台湾事务办公室)牌子,兴安盟委统一战线工作领导小组办公室设在兴安盟委统战部。

1、贯彻落实加强统一战线工作的集中统一领导的要求,贯彻执行党中央关于统一战线工作的重大决策部署,发挥盟委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用,组织落实盟委关于统战工作重要部署,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。

2、贯彻落实党的统一战线工作理论、政策和国家有关法律法规,研究起草盟委统一战线工作的具体政策并推动落实,深入调查研究,及时向自治区党委统战部报告兴安盟统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各旗县市委、盟直各部门各单位统一战线工作。党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;

3、负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助各民主党派组织、盟工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。  

4、统筹推进全盟统一战线宣传工作,拟订全盟统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线工作的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助各民主党派组织加强自身建设,做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作

6、贯彻落实党的民族政策,研究拟订兴安盟民族工作的政策和重大措施并推动贯彻落实。协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作。领导兴安盟民族事务委员会依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

7、统一管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作方针政策。依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外势力利用宗教进行渗透。引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8、贯彻落实党中央和自治区党委关于无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员工作的方针政策。联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员情况并提出政策建议,联系、培养代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织做好党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员统一战线工作。

9、拟定鼓励支持引导非公有制经济发展的政策并推动贯彻落实,开展非公有制经济人士情况调查研究并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进兴安盟非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10、统一领导海外统一战线工作,牵头开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。负责组织实施、督查落实党中央和自治区党委关于海外统一战线工作的政策和规划,会同有关部门了解掌握香港、澳门地区统一战线工作情况,提出全盟港澳统一战线工作建议。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

11、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针政策,负责组织、指导、管理、协调全盟对台工作,开展对台宣传、涉台政策形势教育、对台研究工作,指导全盟对台交流交往工作,管理涉台行政事务,协调指导对台贸易工作。

12、统一管理全盟侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策。调查研究全盟侨情和侨务工作情况,拟订侨务工作政策规划并组织实施、督查落实。统筹协调有关部门和社会团体的涉侨工作,联系海外侨团及代表人士。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作,保护华侨和归侨侨眷合法权益。

13、协助管理旗县市委统战部部长。受盟委委托,领导盟工商联党组,指导工商联工作。代管兴安盟归国华侨联合会。指导兴安社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

14、完成兴安盟委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括财政拨款的行政单位1。本部门下属单位包括:兴安盟统一战线业务指导中心和兴安盟归国华侨联合会

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

兴安盟盟委统战部(本级)

2

兴安盟统一战线业务指导中心

3

兴安盟归国华侨联合会

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计622.19万元。与年初预算相比,收、支总计减少4.47万元,减少0.71%,变动原因:人员经费及项目经费整体压缩

2021年度财政拨款收入、支出决算总计622.17万元。与年初预算相比,收、支总计减少4.49万元,减少0.72%,变动原因:人员经费及项目经费整体压缩

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计622.19万元,其中:本年收入合计614.6万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余7.59万元;支出总计622.19万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余75,939.21万元。与2020年度相比,收入支出总计减少29.4万元,下降4.51%,主要原因:是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严从紧加强本单位支出管理, 压减非重点、非刚性一般性支出。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计614.6万元,其中:财政拨款收入614.57万元,占100%;其他收入0.03万元,占0%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计609.69万元,其中:基本支出449.69万元,占73.76%;项目支出160万元,占26.24%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计622.17万元,其中:年初结转和结余7.59万元;支出总计622.17万元,其中:年末结转和结余12.5万元。与2020年度相比,收入支出总计减少24.92万元,下降3.85%。主要原因:是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严从紧加强本单位支出管理, 压减非重点、非刚性一般性支出。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计609.67万元,其中:基本支出449.67万元,占73.76%;项目支出160万元,占26.24%。

一般公共预算财政拨款支出609.67万元。与年初预算相比,减少16.99万元,下降2.71,变动原因:是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严从紧加强本单位支出管理, 压减非重点、非刚性一般性支出

其中:

(1)一般公共服务(类)

1.统战事务(款)行政运行(项)。年初预算226.95万元,决算支出214.47万元,完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数的差异原因:人员经费及项目经费体压缩

2.统战事务(款)一般行政管理(项)。年初预算190万元,支出决算160万元,完成年初预算的84.21%。决算数与年初预算数的差异原因:为换届后由于疫情原因未召开:1、全盟统战信息工作会议及培训班;2、新任宗教教职人员培训班;3、新任基层统战委员培训班。

3.统战事务(款)机关服务(项)。年初预算79.15万元,支出决算82.62万元,完成年初预算的104.38%。决算数与年初预算数的差异原因:新增加人员的带薪休假和绩效奖金。

(2)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算24.94万元,支出决算25.89万元,完成年初预算的103.81%。决算数与年初预算数的差异原因:离退休人员基本工资普调。

2.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算31.61万元,支出决算29.45万元。完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数的差异原因:新增加调出人员,相应养老、年金减少。

3.行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算15.81万元,支出决算14.73万元。完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数的差异原因:新增加调出人员,相应养老、年金减少。

4.抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算27.61万元。决算数与年初预算数的差异原因有退休人员死亡。

5.行政事业单位养老(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.69万元,支出决算0.9万元。完成年初预算的53.25%。决算数与年初预算数的差异原因新增加调出人员。

(3)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算14.42万元,支出决算13.51万元。完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数的差异原因:新增加调出人员。

2.行政事业单位医疗(款)事业医疗补助(项)。年初预算5.06万元,支出决算5.06万元。决算数与年初预算数持平。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算10.75万元,支出决算9.89万元。完成年初预算的92%。决算数与年初预算数的差异原因:有人员调出和死亡。

(4)农林水支出(类)

1.扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.48万元。决算数与年初预算数的差异原因:扶贫人员的补助。

(5)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算26.28万元,支出决算25.06万元,完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数的差异原因:新增加调出人员。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出449.67万元,其中:人员经费403.49万元,主要包括:基本工资101.98 万元、津贴补贴77.75万元、奖金5.63万元、伙食补助费0.67万元、绩效工资26.22万元、机关事业单位基本养老保险费29.45万元、职业年金缴费14.73万元、职工基本医疗保险缴费18.56万元、公务员医疗补缴缴费9.89万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金25.06万元、其他工资福利支出37.54万元、离休费16.61万元、退休费9.27万元、抚恤金27.61万元、生活补助0.48万元,较上年增加33.36万元,主要原因是:人员调整,工资、津贴补贴、绩效、工资调薪等有所增加;公用经费46.17万元,主要包括:办公费2.09万元、手续费0.28万元、邮电费0.19 万元、差旅费9.46万元、培训费0.23万元、公务接待费0.86万元、工会经费4.38万元、公务用车运行维护费11.35万元、其他交通费用16.17万元、其他商品和服务支出1.16万元,较上年减少4.43万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严从紧加强本单位支出管理, 压减非重点、非刚性一般性支出

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为12.86万元,支出决算为17.57万元,完成预算的136.62%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为12万元,支出决算为16.71万元,完成预算的139.25%;公务接待费预算为0.86万元,支出决算为0.86万元,完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是推动全盟4个民主党派圆满完成换届工作,开展党外干部“双走访”调研,组织开展盟情考察调研、提供法律志愿服务等活动;二是建设了全盟首家“新的社会阶层人士统战工作实践创新基地”,深入开展“万企兴万村”行动,在全区范围内率先组织召开全盟“万企兴万村”行动动员大会。三是复创全国民族团结进步示范盟。因以上所产生公务用车运行维护费用增多。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出17.57万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出16.71万元,占95.11%;公务接待费支出0.86万元,占4.89%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元,与上年对比持平。

公务用车购置及运行维护费支出16.71万元。其中:公务用车购置支出0万元,,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元,与上年对比持平。公务用车运行维护费支出16.71万元,用于统战部开展业务所需公务用车的燃料费、维修费、过桥费、保险费等支出,车均运维费4.18万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.71万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严从紧加强本单位支出管理,压减非重点、非刚性一般性支出,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.86万元。其中:国内公务接待费0.86万元,接待55批次,共接待150人次。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.27万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严从紧加强本单位公务接待费用支出

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比持平,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:

本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目4个,实施项目4个,完成项目4个,项目支出总金额160万元。财政本年拨款金额162.64万元,财政拨款结转结余7.5万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计20.26万元,其中:政府采购货物支出1万元,比2020年增加1万元,增长100%,主要原因是:2021年政府采购货物4纸列入政府采购系统;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出19.26万元,比2020年增加19.26万元,增长100%,主要原因是:启用政府采购系统。授予中小企业合同金额20.26万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额10.17万元,占政府采购支出合同总额的50.19%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出46.17万元,比2020年减少4.43万元,降低8.75%。主要原因是:是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严从紧加强本单位支出管理,压减非重点、非刚性一般性支出

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是机关内机要通信用车2020年持平;单位价值100万元以上专用设备0台(套),2020年持平。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金160万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“统战专项工作经费 ”、“ 宗教工作经费 ”、“ 民族工作经费 ”“民主党派工作经费”4 个一般公共预算项目,共4个项目的绩效自评结果。

统战专项工作经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87.8分。全年预算数为63.60万元,执行数为60.67万元,完成预算的95.39%项目绩效目标完成情况:因疫情原因原定的会议和培训未能召开,导致全年执行数略有缩减,预计未完成的会议及培训在2022年召开。认真贯彻《中国共产党统一战线工作条例》,牢牢把握大团结大联合主题,最大限度凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。下一步改进措施:2022年继续完成相应培训和会议。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

统战专项工作经费

主管部门

中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部

实施单位

中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

63.30

63.60

60.67

10

95.39

10

其中:财政拨款

63.30

63.60

60.67

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障统战工作机构正常运行、开展统战事务活动的支出经费

因疫情原因原定的会议和培训未能召开,导致全年执行数略有缩减,预计未完成的会议及培训在2022年召开。认真贯彻《中国共产党统一战线工作条例》,牢牢把握大团结大联合主题,最大限度凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

培训人数

正向

大于等于

33.0

33

20

20

质量指标

培训合格率

正向

大于等于

85.0

85

%

10

8

时效指标

培训完成时间

定性

2021年1-12

7.8

10

7.8

成本指标

培训费

反向

小于等于

400.0

400

人/次/元

10

8

效益指标

社会效益

对社会团体非公经济侨台等发挥统战系统作用

正向

大于等于

90.0

90

%

15

12

可持续影响

持续保障单位正常运转

定性

大于等于

2021年1-12

2021年1-12

15

13

满意度指标

服务对象满意度

各基层统战干部社会团体非公经济侨台

正向

大于等于

90.0

90

%

10

9

总分

100

87.8

2.“ 宗教工作经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88.5分。全年预算数为68.39万元,执行数为68.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办了全盟宗教工作人员、宗教敎职人员专题培训班。按照党外人士补助标准对团体驻会人员发放生活补助,开展宗教界代表人士、宗教团体慰问,发挥宗教界积极作用。宗教事务管理法治化水平不断提高,宗教团体建设日益增强,宗教人士、信教群众更加紧密团结在党和政府周围。下一步改进措施:继续发挥宗教界积极作用

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

宗教工作经费

主管部门

中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部

实施单位

中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

68.39

68.39

68.39

10

100.00

10

其中:财政拨款

68.39

68.39

68.39

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障统战工作机构正常运行、开展统战事务活动的支出经费

举办了全盟宗教工作人员、宗教敎职人员专题培训班。按照党外人士补助标准对团体驻会人员发放生活补助,开展宗教界代表人士、宗教团体慰问,发挥宗教界积极作用。宗教事务管理法治化水平不断提高,宗教团体建设日益增强,宗教界人士、信教群众更加紧密团结在党和政府周围。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

宗教工作经费

正向

大于等于

1.0

1

20

20

质量指标

资金使用合格率

正向

等于

100.0

100

%

10

10

时效指标

资金使用时间

定性

2021年1-12

2021年1-12

10

7

成本指标

宗教工作经费

正向

等于

68.39

68.39

万元/项

10

8

效益指标

社会效益

促进民族团结

定性

有效促进

提高宗教事务管理法治化规范化水平,加强宗教团体自身建设,提高宗教教职人员政治、业务等素质,有效维护我盟社会稳定、民族团结、宗教和谐。达到100%

15

12

可持续影响

持续引导各宗教坚持中国化方向巩固和发展

定性

2021年1-12

提高宗教事务管理法治化规范化水平,加强宗教团体自身建设,提高宗教教职人员政治、业务等素质,有效维护我盟社会稳定、民族团结、宗教和谐。达到100%

15

12.5

满意度指标

服务对象满意度

职工满意度

正向

大于等于

90.0

100

%

10

9

总分

100

88.5

3.民族工作经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为10.04万元,执行数为10.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:因疫情原因原定的会议和培训未能召开,导致全年执行数略有缩减,预计未完成的会议及培训在2022年召开。全面加强民族团结、和顺稳定,保持和谐稳定发展大局。全面深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育,维护社会和谐民族团结的良好局面。下一步改进措施:2022年继续完成相应培训和会议。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

民族工作经费

主管部门

中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部

实施单位

中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

10.04

10.04

10.04

10

100.00

10

其中:财政拨款

10.04

10.04

10.04

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障统战工作机构正常运行、开展统战事务活动的支出经费

因疫情原因原定的会议和培训未能召开,导致全年执行数略有缩减,预计未完成的会议及培训在2022年召开。全面加强民族团结、和顺稳定,保持和谐稳定发展大局。全面深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育,维护社会和谐民族团结的良好局面。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

民族工作经费

正向

等于

1.0

0

20

17

质量指标

资金使用合格率

正向

等于

100.0

100

%

10

10

时效指标

资金使用时间

定性

2021年1-12

90%

10

8

成本指标

民族工作经费

正向

等于

10.04

10.04

万元/项

10

8

效益指标

社会效益

全面加强民族团结和顺稳定

定性

有效加强

全面深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育,维护社会和谐民族团结的良好局面。达到90%

15

13

可持续影响

持续保持和谐稳定发展大局

定性

2021年1-12

巩固“全国民族团结示范盟”崇高荣誉,为兴安盟经济社会高质量发展营造良好社会环境达到100%

15

13

满意度指标

服务对象满意度

全盟少数民族干部

正向

大于等于

90.0

0

%

10

10

总分

100

89

4.民主党派工作经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为20.9万元,执行数为20.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:因疫情原因原定的会议和培训未能召开,导致全年执行数略有缩减,预计未完成的会议及培训在2022年召开。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《民主党派代表人士队伍建设规划(2018-2027年)》,加强民主党派代表人士政治引领,不断提高参政议政能力、民主监督能力和履职能力。下一步改进措施:2022年继续完成相应培训和会议。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

民主党派工作经费

主管部门

中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部

实施单位

中国共产党兴安盟委员会统一战线工作部

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

20.90

20.90

20.90

10

100.00

10

其中:财政拨款

20.90

20.90

20.90

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障统战工作机构正常运行、开展统战事务活动的支出经费

因疫情原因原定的会议和培训未能召开,导致全年执行数略有缩减,预计未完成的会议及培训在2022年召开。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《民主党派代表人士队伍建设规划(2018-2027年)》,加强民主党派代表人士政治引领,不断提高参政议政能力、民主监督能力和履职能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

民主党派工作经费

正向

等于

1.0

1

20

18

因疫情原因未召开

质量指标

资金使用合格率

正向

等于

100.0

100

%

10

10

时效指标

资金使用时间

定性

2021年1-12

2021年1-12

10

9

因疫情原因部分培训班未召开

成本指标

民主党派工作经费

正向

等于

20.9

20.9

万元/项

10

10

效益指标

社会效益

推动党外干部工作纳入各级党委考核考评内容

定性

有效推动

加强了党外代表人士政治引领,不断提高党外代表人士对党的认同,提高了参政议政能力、民主监督能力和履职能力。完成了90%

15

12

可持续影响

持续加强我盟民主党派自身建设

定性

2021年1-12

提高党外干部履职能力,达到90%

15

12

满意度指标

服务对象满意度

各民主党派

正向

大于等于

90.0

90

%

10

8

总分

100

89

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门整体评价。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨晶    联系电话:0482-8267425

附件:统战部2021年决算公开导出表.xls

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